近年来，城建集团着眼防风险，着力促规范，连续七年坚持对内控制度执行情况进行专项审计，强化制度执行，夯实管理之基。

一是注重统筹兼顾，有序推进。每年选择4项制度进行审计，对重点领域和关节环节的内控制度优先安排审计，近年来重点对《合同会签及管理办法》《采购（发包）管理办法》《工程变更及签证管理办法》《筹资管理办法（试行）》《资产巡查管理暂行办法》《采购管理办法》《零星工程暂行管理办法》等24项管理制度执行情况进行了审计。

二是注重完整准确，扎实推进。主要围绕制度设计的合理性、制度执行有效性等方面进行，实施调查、内控测试、评价等审计程序，并梳理出了各项制度执行过程中的风险点，提出改进意见，形成内控制度执行情况专项审计报告。

三是注重整改问效，有效推进。为强化审计整改意见的落实，以专项审计报告为纲，组织各部门制定整改计划、形成整改清单，限期逐条逐项整改；次年复审时，仍将整改内容、整改措施、整改效果纳入审计范围，形成审计整改闭环，倒逼制度执行，2015年以来，内控制度专项审计发现问题105个，已整改到位96个，促进制度修订9个，有力保障了公司制度体系的有效性和执行力。

四是注重拓展延伸，全面推进。近年来，在集团转型发展大背景下，产业不断扩充、组织形式呈现多样、股权结构多元化，为推动形成集团化管控局面，部门率先从审计条线作出有益尝试，对全资及控股子公司开展内控制度专项审计及经济责任审计，充分发挥审计监督作用，提升管理之效。